| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 3614 | Data de lançamento: | 03/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ALÇA, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 217/2021.ORDEM DE COMPRA 904/2021. | 105,93 | 105,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ALÇA, CONECTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 217/2021.ORDEM DE COMPRA 904/2021. | 105,93 | ||
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 217/2021.ORDEM DE COMPRA 904/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/1136 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 105,93 | ||
| 09/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003614/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 105,93 | ||
| TOTAL | 105,93 | 105,93 | 105,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
