| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3616 | Data de lançamento: | 03/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 219/2021.ORDEM DE COMPRA 906/2021. | 103,74 | 103,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | OUTROS, PARAFUSO, ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 219/2021.ORDEM DE COMPRA 906/2021. | 103,74 | ||
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 219/2021.ORDEM DE COMPRA 906/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/74909 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 103,74 | ||
| 09/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003616/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 103,74 | ||
| TOTAL | 103,74 | 103,74 | 103,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
