| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 3623 | Data de lançamento: | 03/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA DÁGUA 20 LT. | 17,90 | 107,40 |
| 5.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/ GÁS 05 FARDO C/12 | 17,76 | 88,80 |
| 5.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS 5 FARDO C/12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL C/ GÁS E SEM GÁS DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 039/2021.ORDEM DE COMPRA 913/2021. | 17,76 | 88,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BOMBONA DÁGUA 20 LT. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/ GÁS 05 FARDO C/12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS 5 FARDO C/12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL C/ GÁS E SEM GÁS DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 039/2021.ORDEM DE COMPRA 913/2021. | 285,00 | ||
| 05/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDOS DE ÁGUA MINERAL C/ GÁS E SEM GÁS DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 039/2021.ORDEM DE COMPRA 913/2021. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/119398 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 285,00 | ||
| 09/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003623/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
