| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3635 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PASTAS P/ARQUIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PPCIs, CFE OFÍCIO Nº 020/4º PELBM/2021. ORDEM DE SERVIÇO 918/2021. | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | OUTROS, PASTAS P/ARQUIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PPCIs, CFE OFÍCIO Nº 020/4º PELBM/2021. ORDEM DE SERVIÇO 918/2021. | 480,00 | ||
| 09/04/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS PPCIs, CFE OFÍCIO Nº 020/4º PELBM/2021. ORDEM DE SERVIÇO 918/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 82 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA. | 480,00 | ||
| 14/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003635/2021 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
