| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3645 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2 UN CADEIRAS EXECUTIVA, 1 UNESCRIVANINHA 1170 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS E 01 ESCRIVANINHA DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 137/2021. ORDEM DE COMPRA 926/2021. | 1.562,95 | 1.562,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | 2 UN CADEIRAS EXECUTIVA, 1 UNESCRIVANINHA 1170 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS E 01 ESCRIVANINHA DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 137/2021. ORDEM DE COMPRA 926/2021. | 1.562,95 | ||
| 09/03/2021 | 2 UN CADEIRAS EXECUTIVA, 1 UNESCRIVANINHA 1170 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS E 01 ESCRIVANINHA DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 137/2021. ORDEM DE COMPRA 926/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 828 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.562,95 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003645/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28497 | 1.562,95 | ||
| TOTAL | 1.562,95 | 1.562,95 | 1.562,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
