| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 3660 | Data de lançamento: | 04/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,LAMPADA H7 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 352/2021.ORDEM DE COMPRA 945/2021. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2021 | PEÇAS,LAMPADA H7 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 352/2021.ORDEM DE COMPRA 945/2021. | 50,00 | ||
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE MEMORANDO SE 352/2021.ORDEM DE COMPRA 945/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.538.085 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 50,00 | ||
| 17/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003660/2021 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
