| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 3674 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 METROS DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 253/2021.ORDEM DE COMPRA 950/2021. | 0,80 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 METROS DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 253/2021.ORDEM DE COMPRA 950/2021. | 720,00 | ||
| 09/03/2021 | OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 900 METROS DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MEMORANDO SO 253/2021.ORDEM DE COMPRA 950/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 607 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 720,00 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003674/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
