| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 3682 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO AUTORIZAÇÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS, CFE MEMORANDO SO 236/2021.ORDEM DE SERVIÇO 958/2021. | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO AUTORIZAÇÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS, CFE MEMORANDO SO 236/2021.ORDEM DE SERVIÇO 958/2021. | 470,00 | ||
| 09/03/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, BLOCO AUTORIZAÇÕES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS PARA AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS, CFE MEMORANDO SO 236/2021.ORDEM DE SERVIÇO 958/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 110 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 470,00 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003682/2021 GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
