| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3690 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRAÇAS E CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 257/2021.ORDEM DE COMPRA 966/2021. | 2.202,00 | 2.202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRAÇAS E CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 257/2021.ORDEM DE COMPRA 966/2021. | 2.202,00 | ||
| 09/03/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, RELÉ, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRAÇAS E CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 257/2021.ORDEM DE COMPRA 966/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 540 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.202,00 | ||
| 11/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003690/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 2.202,00 | ||
| TOTAL | 2.202,00 | 2.202,00 | 2.202,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
