| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 3692 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DEFESA CIVIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, LONA PRETA 100X 6M, 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ROLOS DE LONA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO DIV DE TRÂNSITO 05/2021.ORDEM DE COMPRA 968/2021. | 600,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | OUTROS, LONA PRETA 100X 6M, 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ROLOS DE LONA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO DIV DE TRÂNSITO 05/2021.ORDEM DE COMPRA 968/2021. | 2.400,00 | ||
| 09/03/2021 | OUTROS, LONA PRETA 100X 6M, 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ROLOS DE LONA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO DIV DE TRÂNSITO 05/2021.ORDEM DE COMPRA 968/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 608 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.400,00 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003692/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
