| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BOBINA IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA USO NA IMPRESSORA DE SENHAS DA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 319/2021.ORDEM DE COMPRA 975/2021. | 199,50 | 199,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | OUTROS, BOBINA IMPRESSORA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA USO NA IMPRESSORA DE SENHAS DA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 319/2021.ORDEM DE COMPRA 975/2021. | 199,50 | ||
| 05/03/2021 | ESTORNO DEVIDO CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA | -199,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
