| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 |
| Número do empenho: | 3704 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 249/2021.ORDEM DE SERVIÇO 983/2021. | 2.930,00 | 2.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 249/2021.ORDEM DE SERVIÇO 983/2021. | 2.930,00 | ||
| 09/03/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SO 249/2021.ORDEM DE SERVIÇO 983/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.930,00 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003704/2021 CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 - 21101 | 2.930,00 | ||
| TOTAL | 2.930,00 | 2.930,00 | 2.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
