| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 3716 | Data de lançamento: | 05/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, DISCO CORTE, CABO, PLUG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SE 353/2021.ORDEM DE COMPRA 992/2021. | 349,69 | 349,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, DISCO CORTE, CABO, PLUG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SE 353/2021.ORDEM DE COMPRA 992/2021. | 349,69 | ||
| 16/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE MEMORANDO SE 353/2021.ORDEM DE COMPRA 992/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 97857/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 349,69 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003716/2021 QUERO QUERO SA - 3315 | 349,69 | ||
| TOTAL | 349,69 | 349,69 | 349,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
