| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 3747 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PVC FORRO 100MM,SEMALHA PVC,CANTO INTEIRO PVC,RIPA 5CM PINUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA. CFE MEMORANDO SE 382/2021.ORDEM DE COMPRA 1010/2021. | 737,50 | 737,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | PVC FORRO 100MM,SEMALHA PVC,CANTO INTEIRO PVC,RIPA 5CM PINUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA. CFE MEMORANDO SE 382/2021.ORDEM DE COMPRA 1010/2021. | 737,50 | ||
| 15/06/2021 | PVC FORRO 100MM,SEMALHA PVC,CANTO INTEIRO PVC,RIPA 5CM PINUS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NA ESCOLA SANTA TERESINHA. CFE MEMORANDO SE 382/2021.ORDEM DE COMPRA 1010/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16346 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE HENRIQUE A. HENTGES. | 737,50 | ||
| 17/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003747/2021 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 737,50 | ||
| TOTAL | 737,50 | 737,50 | 737,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
