| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH |
| Número do empenho: | 3752 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Academias ao Ar Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,APARELHOS EQUIP. P/ESPORTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE NO BAIRRO HERMANY 2, SENDO: 01 ELÍPTICO SIMPLES, 01 ALONGADOR 3 ALTURAS, 01 TWISTER DUPLO, 01 MULTIEXERCITADOR E 01 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, CFE MEMORANDO SE 381/2021.ORDEM DE COMPRA 1015/2021. | 13.920,00 | 13.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | OUTROS,APARELHOS EQUIP. P/ESPORTES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE NO BAIRRO HERMANY 2, SENDO: 01 ELÍPTICO SIMPLES, 01 ALONGADOR 3 ALTURAS, 01 TWISTER DUPLO, 01 MULTIEXERCITADOR E 01 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, CFE MEMORANDO SE 381/2021.ORDEM DE COMPRA 1015/2021. | 13.920,00 | ||
| 18/08/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 APARELHOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE NO BAIRRO HERMANY 2, SENDO: 01 ELÍPTICO SIMPLES, 01 ALONGADOR 3 ALTURAS, 01 TWISTER DUPLO, 01 MULTIEXERCITADOR E 01 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, CFE MEMORANDO SE 381/2021.ORDEM DE COMPRA 1015/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 036.080.406 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 13.920,00 | ||
| 23/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003752/2021 FRANCIELI DAIANA ULRICH - 21947 | 13.920,00 | ||
| TOTAL | 13.920,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
