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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	376	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Central, localizada na Rua do Comércio, 718, Bairro Centro	265,13	2.386,17
9.00	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Pôr-do-Sol, localizada na Rua George Walter Dürr, 559, Bairro Pôr-do-Sol;	265,13	2.386,17
9.00	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Nona Olga, localizada na Rua Rio Branco, 897, Bairro Centro; VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA CRECHE CENTRAL, POR DO SOL E NONA OLGA CFE	265,13	2.386,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Central, localizada na Rua do Comércio, 718, Bairro Centro Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Pôr-do-Sol, localizada na Rua George Walter Dürr, 559, Bairro Pôr-do-Sol; Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na Creche Nona Olga, localizada na Rua Rio Branco, 897, Bairro Centro; VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA CRECHE CENTRAL, POR DO SOL E NONA OLGA CFE. CONTRATO Nº 059/2020 PMI 030/2020. MENSAL R$ 265,13 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/10/2021.	7.158,51
29/01/2021	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/12416; E/12414; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		530,26
08/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862926 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/12416; E/12414; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.			530,26
26/02/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/39992; U/39993; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/21.		530,26
15/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862932 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/39992; U/39993; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF FEV/21.			530,26
31/03/2021	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTRANET SIMÉTRICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA CRECHE CENTRAL, LOCALIZADA NA RUA DO COMÉRCIO, 718 E NA CRECHE PÔR-DO-SOL, LOCALIZADA NA RUA GEORGE WALTER DURR, 559. LIQUIDADO CFME NF 67922 E 67921/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. MARÇO/2021.		530,26
15/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTRANET SIMÉTRICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA CRECHE CENTRAL, LOCALIZADA NA RUA DO COMÉRCIO, 718 E NA CRECHE PÔR-DO-SOL, LOCALIZADA NA RUA GEORGE WALTER DURR, 559. LIQUIDADO CFME NF 67922 E 67921/2021 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL JEISON DRUM. MARÇO/2021.			530,26
29/04/2021	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/83357; E/109521; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021.		530,26
06/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862936 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/83357; E/109521; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021.			530,26
28/05/2021	LIQUIDADO CFE NF Nº 124974 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/21.		265,13
28/05/2021	LIQUIDADO CFE NF Nº 124975 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/21.		265,13
08/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862940 LIQUIDADO CFE NF Nº 124975 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/21.			265,13
08/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862940 LIQUIDADO CFE NF Nº 124974 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/21.			265,13
30/06/2021	LIQUIDADO CFE. NF Nº 161672 E 161671 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUNHO/2021.		530,26
15/07/2021	LIQUIDADO CFE. NF Nº 161672 E 161671 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUNHO/2021.			530,26
29/07/2021	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/197414; 21/176032; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2021.		530,26
10/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862951 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/197414; 21/176032; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2021.			530,26
31/08/2021	LIQUIDADO CFE NFs Nº 199745 E 227450 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/21.		530,26
10/09/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NFs Nº 199745 E 227450 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/21.			530,26
29/09/2021	LIQUIDADO CFE NF Nº 230098 E 230099 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21.		530,26
29/09/2021	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO LIQUIDAÇÃO NO PERÍODO.	-2.386,17
07/10/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862955 LIQUIDADO CFE NF Nº 230098 E 230099 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21.			530,26
TOTAL		4.772,34	4.772,34	4.772,34
SALDO A PAGAR				0,00