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Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX DA SILVA 02004921013	Exportar os Dados

Número do empenho:	3762	Data de lançamento:	08/03/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO LIMPEZA,PODA,ROÇADA,CORTE DE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, PODA, ROÇADA, CORTE DE GRAMA NAS LATERAIS DA RUA PEDRO REBELATO E PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 275/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1025/2021.	4.800,00	4.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2021	SERVIÇO LIMPEZA,PODA,ROÇADA,CORTE DE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, PODA, ROÇADA, CORTE DE GRAMA NAS LATERAIS DA RUA PEDRO REBELATO E PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 275/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1025/2021.	4.800,00
15/03/2021	SERVIÇO LIMPEZA,PODA,ROÇADA,CORTE DE GRAMA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, PODA, ROÇADA, CORTE DE GRAMA NAS LATERAIS DA RUA PEDRO REBELATO E PARQUE DE RODEIOS, CFE MEMORANDO SO 275/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1025/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		4.800,00
17/03/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003762/2021 ALEX DA SILVA 02004921013 - 24229			4.800,00
TOTAL		4.800,00	4.800,00	4.800,00
SALDO A PAGAR				0,00