| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 |
| Número do empenho: | 3763 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇODE TROCA DE CORREIAS E USINAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CORREIAS E MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 273/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1026/2021. | 490,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | SERVIÇODE TROCA DE CORREIAS E USINAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CORREIAS E MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 273/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1026/2021. | 490,00 | ||
| 09/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE CORREIAS E MANUTENÇÃO DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 273/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1026/2021. LIQUIDADO CFME NF 020/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 490,00 | ||
| 12/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003763/2021 VITOR STEFANELLO DE FREITAS 00895422077 - 29460 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
