| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 3768 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS,ESTATOR,ROLAMENTOS,ANEL,LAMPADA,SOQUETE,TERMINAL... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 222/2021.ORDEM DE COMPRA 1031/2021. | 477,00 | 477,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | PEÇAS,ESTATOR,ROLAMENTOS,ANEL,LAMPADA,SOQUETE,TERMINAL... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 222/2021.ORDEM DE COMPRA 1031/2021. | 477,00 | ||
| 16/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTATOR E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 222/2021.ORDEM DE COMPRA 1031/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 9759/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 477,00 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003768/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 477,00 | ||
| TOTAL | 477,00 | 477,00 | 477,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
