| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA |
| Número do empenho: | 3773 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TOTEM DE ALCOOL GEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TOTENS DE ÁLCOOL GEL DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO POSTÃO, PORTO ODONTOLÓGICO, ESFs JARDIM, FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E POSTO DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 345/2021. | 439,00 | 4.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | TOTEM DE ALCOOL GEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TOTENS DE ÁLCOOL GEL DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO POSTÃO, PORTO ODONTOLÓGICO, ESFs JARDIM, FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E POSTO DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 345/2021. | 4.390,00 | ||
| 11/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 TOTENS DE ÁLCOOL GEL DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO POSTÃO, PORTO ODONTOLÓGICO, ESFs JARDIM, FLORESTA, HERMANY, ALFREDO BRENNER E POSTO DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 345/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1051/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. | 4.390,00 | ||
| 15/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003773/2021 FRANCIELE PETRYKOWSKI DE LIMA - 29670 | 4.390,00 | ||
| TOTAL | 4.390,00 | 4.390,00 | 4.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
