| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 |
| Número do empenho: | 3776 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TAPETE GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE DE VINIL PARA COLOCAÇÃO NA ENTRADA DO EF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 329/2021.ORDEM DE COMPRA 1038/2021. | 561,60 | 561,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | OUTROS, TAPETE GRANDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE DE VINIL PARA COLOCAÇÃO NA ENTRADA DO EF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 329/2021.ORDEM DE COMPRA 1038/2021. | 561,60 | ||
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 TAPETE DE VINIL PARA COLOCAÇÃO NA ENTRADA DO EF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 329/2021.ORDEM DE COMPRA 1038/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 033549574/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN. | 561,60 | ||
| 16/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003776/2021 DANILO JOAO BONGIORNO 30544416015 - 25576 | 561,60 | ||
| TOTAL | 561,60 | 561,60 | 561,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
