| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF HERMANY, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 362/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1040/2021. | 610,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | SERVIÇO CONSTRUÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF HERMANY, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 362/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1040/2021. | 610,00 | ||
| 24/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO REALIZADO NO ESF HERMANY, CFME MEMORNADO INTERNO SS/AB 362/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1040/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETAÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 610,00 | ||
| 26/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003779/2021 DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 - 29741 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
