| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3786 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 024/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1045/2021. | 3.531,37 | 3.531,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 024/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1045/2021. | 3.531,37 | ||
| 12/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS, CFME OFÍCIO Nº 024/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1045/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 75132 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING. | 3.531,37 | ||
| 16/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003786/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 3.531,37 | ||
| TOTAL | 3.531,37 | 3.531,37 | 3.531,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
