| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE. MEMORANDO INTERNO 357/2021 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1056/2021. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE. MEMORANDO INTERNO 357/2021 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1056/2021. | 50,00 | ||
| 07/12/2021 | VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NA AMBULÂNCIA Nº215 CFE. MEMORANDO INTERNO 357/2021 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 1056/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DISEL. | 50,00 | ||
| 14/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003789/2021 MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 - 28203 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
