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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 379 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 30 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, no ESF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. 265,13 2.386,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, no ESF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020. MENSAL DE R$265,13. VIGÊNCIA 09/10/2021. 2.386,17
29/01/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/202. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12415 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2021. 265,13
08/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/202. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12415 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2021. 265,13
26/02/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/39991; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2021. 265,13
15/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/39991; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2021. 265,13
31/03/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFME FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MARÇO/2021. 265,13
15/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFME FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MARÇO/2021. 265,13
29/04/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021. 265,13
06/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021. 265,13
28/05/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/202. LIQUIDADO CFE NF Nº 124973 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MAIO/21. 265,13
08/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/202. LIQUIDADO CFE NF Nº 124973 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MAIO/21. 265,13
30/06/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE.NF Nº 154088 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUN/2021. 265,13
08/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER. LIQUIDADO CFE.NF Nº 154088 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUN/2021. 265,13
29/07/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER LIQUIDADO CFE. NF Nº 197413 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2021. 262,13
29/07/2021 LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR. 3,00
13/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER LIQUIDADO CFE. NF Nº 197413 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JUL/2021. 265,13
31/08/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 199744 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/21. 269,35
10/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 199744 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/21. 269,35
29/09/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 230095 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21. 260,91
07/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 230095 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21. 260,91
TOTAL 2.386,17 2.386,17 2.386,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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