| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CARTUCHO PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS IMPRESSORAS PARA SALA DA EPIDEMIO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 365/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1060/2021. | 158,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | OUTROS, CARTUCHO PRETO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS IMPRESSORAS PARA SALA DA EPIDEMIO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 365/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1060/2021. | 158,00 | ||
| 16/07/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS IMPRESSORAS PARA SALA DA EPIDEMIO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 365/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1060/2021. LIQUIDADO CONFORME DANFE Nº11267, ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DE SAUDE GIOVANI DIESEL. | 158,00 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003796/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
