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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	380	Data de lançamento:	04/01/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Rincão Seco, localidade de Rincão Seco;	265,13	2.386,17
9.00	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE. CONTRATO 05	265,13	2.386,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2021	Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Rincão Seco, localidade de Rincão Seco; Um link de intranet simétrica na velocidade de 10Mbps, com garantia mínima de 100% ( cem por cento), disponível 24 horas por 7 dias da semana, atendido via 100% fibra óptica, interligado com a Prefeitura Municipal, na EMEF Alfredo Brenner, localidade de Alfredo Brenner VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE. CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021 MENSAL R$265,13 POR LOCAL. VIGÊNIA 09/10/2021.	4.772,34
29/01/2021	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/264; E/265; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2021.		530,26
08/02/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862926 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº E/264; E/265; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2021.			530,26
26/02/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/27649; U/27650; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2021.		530,26
05/03/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862929 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/27649; U/27650; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/2021.			530,26
31/03/2021	VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTRANET INTERLIGADO COM A PMI NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO, CFME CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFME NF 52289 E 52290/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL JEISON DRUM. MARÇO/2021.		530,26
07/04/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE DESPESAS DE INTRANET INTERLIGADO COM A PMI NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO, CFME CONTRATO 059/2020 PMI 030/2021. LIQUIDADO CFME NF 52289 E 52290/2021 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL JEISON DRUM. MARÇO/2021.			530,26
29/04/2021	LIQUIDADO CFE.NF Nº 109520 E 109522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021.		530,26
13/05/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862937 LIQUIDADO CFE.NF Nº 109520 E 109522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.ABR/2021.			530,26
28/05/2021	LIQUIDADO CFE NF Nº 111770 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/21.		265,13
28/05/2021	LIQUIDADO CFE NF Nº 111771 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/21.		265,13
08/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862940 LIQUIDADO CFE NF Nº 111770 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/21.			265,13
08/06/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862940 LIQUIDADO CFE NF Nº 111771 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MAIO/21.			265,13
30/06/2021	LIQUIDADO CFE. NF Nº 161673 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/2021.		530,26
15/07/2021	LIQUIDADO CFE. NF Nº 161673 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUNHO/2021.			530,26
29/07/2021	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/176031; 21/197415; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUL/2021.		530,26
29/07/2021	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JUL/2021.		5,65
10/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862951 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/176031; 21/197415; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JUL/2021.			530,26
10/08/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862951 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JUL/2021.			5,65
31/08/2021	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/227449; E/227451; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/21.		530,26
15/09/2021	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862953 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/227449; E/227451; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/21.			530,26
29/09/2021	LIQUIDADO CFE NF Nº 230550E 230551 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21.		524,61
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 230550E 230551 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21.			524,61
TOTAL		4.772,34	4.772,34	4.772,34
SALDO A PAGAR				0,00