| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E CABOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 366/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1063/2021. | 444,00 | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E CABOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 366/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1063/2021. | 444,00 | ||
| 11/03/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E CABOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.MEMORANDO INTERNO 366/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1063/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 838.601 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 444,00 | ||
| 06/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003801/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
