| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 |
| Número do empenho: | 3817 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO VÉICULO SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO INTERNO 389/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1076/2021. | 50,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | SERVIÇO LAVAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO VÉICULO SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO INTERNO 389/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1076/2021. | 200,00 | ||
| 25/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM REALIZADA NO VÉICULO SPIN Nº213 CFE.MEMORANDO INTERNO 389/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1076/2021. LIQUIDADO CFME NF 076/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENGTES. | 200,00 | ||
| 30/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003817/2021 DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
