| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE SIGNOR 00077871030 |
| Número do empenho: | 3819 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS E BUEIROS DA PISTA DE SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 308/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1077/2021. | 3.450,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | SERVIÇO LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS E BUEIROS DA PISTA DE SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 308/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1077/2021. | 3.450,00 | ||
| 11/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS CAIXAS COLETORAS E BUEIROS DA PISTA DE SKATE CFE.MEMORANDO INTERNO 308/2021 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1077/2021. LIQUIDADO CFME NF 004/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 3.450,00 | ||
| 15/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003819/2021 ANDRE SIGNOR 00077871030 - 29805 | 3.450,00 | ||
| TOTAL | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
