| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER |
| Número do empenho: | 3828 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MONTAGEM E FIAÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E FIAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PÁTIO DA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1083/2021. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | SERVIÇO MONTAGEM E FIAÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E FIAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PÁTIO DA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1083/2021. | 1.300,00 | ||
| 11/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM E FIAÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NO PÁTIO DA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 248/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1083/2021. LIQUIDADO CFME NF 016/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 1.300,00 | ||
| 15/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003828/2021 MONICA DE SOUZA DOS SANTOS WACHTER - 27884 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
