| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
| Número do empenho: | 3874 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, FRONHAS SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FRONHAS DE SILICONE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS PARA FACILITAR E MELHORAR A HIGIENIZAÇÃO DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE DE PACIENTES COM COVID POSITIVO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 373/2021 E ORDEM DE COMPRA 1110/2021. | 24,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | OUTROS, FRONHAS SILICONE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FRONHAS DE SILICONE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS PARA FACILITAR E MELHORAR A HIGIENIZAÇÃO DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE DE PACIENTES COM COVID POSITIVO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 373/2021 E ORDEM DE COMPRA 1110/2021. | 120,00 | ||
| 17/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 FRONHAS DE SILICONE PARA USO NAS AMBULÂNCIAS PARA FACILITAR E MELHORAR A HIGIENIZAÇÃO DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE DE PACIENTES COM COVID POSITIVO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 373/2021 E ORDEM DE COMPRA 1110/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10910 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 120,00 | ||
| 25/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003874/2021 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
