| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, KITs NATALIDADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 109/2021 E ORDEM DE COMPRA 1102/2021. | 4.416,25 | 4.416,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, KITs NATALIDADE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 109/2021 E ORDEM DE COMPRA 1102/2021. | 4.416,25 | ||
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS PARA MONTAGEM DE KIT NATALIDADE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 109/2021 E ORDEM DE COMPRA 1102/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 35073/2021 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 4.416,25 | ||
| 24/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003882/2021 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 | 4.416,25 | ||
| TOTAL | 4.416,25 | 4.416,25 | 4.416,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
