| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE-FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, BATERIA 12V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 12V DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 377/2021 E ORDEM DE COMPRA 1113/2021. | 130,68 | 130,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | OUTROS, BATERIA 12V VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 12V DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 377/2021 E ORDEM DE COMPRA 1113/2021. | 130,68 | ||
| 16/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 12V DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO ALARME DO ESF FLORESTA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 377/2021 E ORDEM DE COMPRA 1113/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1899 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 130,68 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003883/2021 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581 | 130,68 | ||
| TOTAL | 130,68 | 130,68 | 130,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
