| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3905 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA HERMANY | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | OUTROS, APAGADOR PORTA GIZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 APAGADORES/PORTA GIZ DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 411/2021.ORDEM DE COMPRA 1133/2021. | 5,80 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | OUTROS, APAGADOR PORTA GIZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 APAGADORES/PORTA GIZ DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 411/2021.ORDEM DE COMPRA 1133/2021. | 116,00 | ||
| 23/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 APAGADORES/PORTA GIZ DESTINADOS PARA USO NA ESCOLA HERMANY, CFE MEMORANDO SE 411/2021.ORDEM DE COMPRA 1133/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 116,00 | ||
| 27/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003905/2021 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 116,00 | ||
| TOTAL | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
