| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 3912 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ARAME, PREGO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 296/2021.ORDEM DE COMPRA 1140/2021. | 331,40 | 331,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, ARAME, PREGO, PARAFUSO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 296/2021.ORDEM DE COMPRA 1140/2021. | 331,40 | ||
| 12/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NO INTERIOR, CFE MEMORANDO SO 296/2021.ORDEM DE COMPRA 1140/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 619/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 331,40 | ||
| 16/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003912/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 331,40 | ||
| TOTAL | 331,40 | 331,40 | 331,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
