| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 11/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TESOURA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E CABO PARA PODA DE GALHOS, CFE MEMORANDO SO 298/2021.ORDEM DE COMPRA 1141/2021. | 316,60 | 316,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, TESOURA, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E CABO PARA PODA DE GALHOS, CFE MEMORANDO SO 298/2021.ORDEM DE COMPRA 1141/2021. | 316,60 | ||
| 30/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E CABO PARA PODA DE GALHOS, CFE MEMORANDO SO 298/2021.ORDEM DE COMPRA 1141/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 75580/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 316,60 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003913/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 316,60 | ||
| TOTAL | 316,60 | 316,60 | 316,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
