| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,RENOVAÇÃO ASSINATURA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE 09 (NOVE) ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 097/2021 E ORDEM DE COMPRA 1145/2021. | 2.520,00 | 2.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | OUTROS,RENOVAÇÃO ASSINATURA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE 09 (NOVE) ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 097/2021 E ORDEM DE COMPRA 1145/2021. | 2.520,00 | ||
| 18/03/2021 | VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DE 09 (NOVE) ASSINATURAS DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO JUNIOR DESTINADAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 097/2021 E ORDEM DE COMPRA 1145/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.611.749 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 2.520,00 | ||
| 22/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003918/2021 MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS - 28696 | 2.520,00 | ||
| TOTAL | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
