| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,ROLO DE CORDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE CORDA DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 295/2021 E ORDEM DE COMPRA 1154/2021. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | OUTROS,ROLO DE CORDA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE CORDA DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 295/2021 E ORDEM DE COMPRA 1154/2021. | 150,00 | ||
| 16/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM ROLO DE CORDA DESTINADO PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 295/2021 E ORDEM DE COMPRA 1154/2021.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 624 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 150,00 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003927/2021 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
