| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
| Número do empenho: | 3961 | Data de lançamento: | 12/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Saco de Cimento 50kg | 26,04 | 182,28 |
| 500.00 | Tijolo maciço | 0,39 | 195,00 |
| 2.00 | Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA PISTA DE SKATE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26-2020 E MEMORANDO SE 355/2021. | 88,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | Saco de Cimento 50kg Tijolo maciço Pedra Brita nº1 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA PISTA DE SKATE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26-2020 E MEMORANDO SE 355/2021. | 553,28 | ||
| 15/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA PISTA DE SKATE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO PMI 012-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 26-2020 E MEMORANDO SE 355/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 033.546.723 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 553,28 | ||
| 18/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003961/2021 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706 | 553,28 | ||
| TOTAL | 553,28 | 553,28 | 553,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
