| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 |
| Número do empenho: | 3969 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESINFECÇÃO, LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DO POSTÃO NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FOI ESTRUTURADA A SALA DE ESPERA PARA PACIENTES DE TESTES E CNSULTAS DE COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 361/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1180/2021. | 1.350,00 | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | SERVIÇO DESINFECÇÃO, LIMPEZA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DO POSTÃO NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FOI ESTRUTURADA A SALA DE ESPERA PARA PACIENTES DE TESTES E CNSULTAS DE COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 361/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1180/2021. | 1.350,00 | ||
| 24/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA DO POSTÃO NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FOI ESTRUTURADA A SALA DE ESPERA PARA PACIENTES DE TESTES E CNSULTAS DE COVID-19, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 361/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1180/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 1.350,00 | ||
| 26/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003969/2021 DERCI JOSE LUDWIG 12641065053 - 29741 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
