| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3972 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TONER, CASCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFME OFÍCIO Nº 027/4ºPeLBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1183/2021. | 245,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | OUTROS, TONER, CASCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFME OFÍCIO Nº 027/4ºPeLBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1183/2021. | 245,00 | ||
| 29/03/2021 | OUTROS, TONER, CASCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS CFME OFÍCIO Nº 027/4ºPeLBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 1183/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 333753.915 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT. RICARDO GASTRING. | 245,00 | ||
| 31/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003972/2021 OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA - 14438 | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
