| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ITAMAR CHAVES DE SOUZA 38620529072 |
| Número do empenho: | 3977 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PINTURA INTERNA VALOR REFERENTE SERVICO DE PINTURA INTERNA DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 404/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1188/2021. | 7.800,00 | 7.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | SERVIÇO PINTURA INTERNA VALOR REFERENTE SERVICO DE PINTURA INTERNA DA CASA DE CULTURA, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 404/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1188/2021. | 7.800,00 | ||
| 15/03/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR E ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO, CFE MEMORANDO DO SETOR DE COMPRAS. | -7.800,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
