| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3989 | Data de lançamento: | 15/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA INSPEÇÃO, CONEXÃO, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS REPAROS DE REDE D'ÁGUA NO INTERIOR CFE.MEMORANDO INTERNO 143/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1202/2021. | 275,48 | 275,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, CAIXA INSPEÇÃO, CONEXÃO, CABO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS REPAROS DE REDE D'ÁGUA NO INTERIOR CFE.MEMORANDO INTERNO 143/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1202/2021. | 275,48 | ||
| 18/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS REPAROS DE REDE D'ÁGUA NO INTERIOR CFE.MEMORANDO INTERNO 143/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 1202/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 548 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC ALBERTO SCHWANKE. | 275,48 | ||
| 22/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003989/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 275,48 | ||
| TOTAL | 275,48 | 275,48 | 275,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
