| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
| Número do empenho: | 4079 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ESCAVAÇAO/REMOÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DEVIDO CORTE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 431/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1210/2021. | 3.920,00 | 3.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | SERVIÇO DE ESCAVAÇAO/REMOÇAO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DEVIDO CORTE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 431/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1210/2021. | 3.920,00 | ||
| 18/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DEVIDO CORTE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 431/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1210/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.920,00 | ||
| 22/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DEVIDO CORTE DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE NA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 431/2021.ORDEM DE SERVIÇO 1210/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 3.841,60 | ||
| 22/03/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4079/2021 | 78,40 | ||
| TOTAL | 3.920,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/03/2021 | 78,40 | 1307/2021 | Lançada |
| TOTAL | 78,40 |
