| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SALETE I T DAL CONTE M E ME |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,PLASTICO P/PLASTIFICAÇAO POUCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS COM POUCH PARA PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE ESTUDANTES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 435/2021.ORDEM DE COMPRA 1212/2021. | 119,70 | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | OUTROS,PLASTICO P/PLASTIFICAÇAO POUCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS COM POUCH PARA PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE ESTUDANTES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 435/2021.ORDEM DE COMPRA 1212/2021. | 119,70 | ||
| 20/12/2021 | OUTROS,PLASTICO P/PLASTIFICAÇAO POUCH VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS COM POUCH PARA PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRINHAS DE ESTUDANTES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SE 435/2021.ORDEM DE COMPRA 1212/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 119,70 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004081/2021 SALETE I T DAL CONTE M E ME - 53 | 119,70 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
