| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 4092 | Data de lançamento: | 16/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS,PROTEÇAO METALICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO METÁLICA PARA USO NO CORTADOR DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 315/2021.ORDEM DE COMPRA 1224/2021. | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2021 | OUTROS,PROTEÇAO METALICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO METÁLICA PARA USO NO CORTADOR DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 315/2021.ORDEM DE COMPRA 1224/2021. | 560,00 | ||
| 30/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO METÁLICA PARA USO NO CORTADOR DE GRAMA, CFE MEMORANDO SO 315/2021.ORDEM DE COMPRA 1224/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 425/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 560,00 | ||
| 05/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004092/2021 MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
