| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4109 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTES DO COVID, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 397/2021 E ORDEM DE COMPRA 1238/2021. | 278,19 | 278,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTES DO COVID, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 397/2021 E ORDEM DE COMPRA 1238/2021. | 278,19 | ||
| 22/03/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE TESTES DO COVID, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 397/2021 E ORDEM DE COMPRA 1238/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 75299 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 278,19 | ||
| 23/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004109/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 278,19 | ||
| TOTAL | 278,19 | 278,19 | 278,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
