| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
| Número do empenho: | 4116 | Data de lançamento: | 17/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO S10, PLACA IRM 1364, FROTA 138, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 399/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1245/2021. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2021 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO S10, PLACA IRM 1364, FROTA 138, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 399/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1245/2021. | 180,00 | ||
| 24/03/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO S10, PLACA IRM 1364, FROTA 138, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 399/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 1245/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 453 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 180,00 | ||
| 26/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004116/2021 HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
