Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. |
26.020,94 |
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| 24/03/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 2970/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MAR/2021. |
|
2.042,60 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 2970/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. MAR/2021. |
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1.715,78 |
| 08/04/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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102,13 |
| 08/04/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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224,69 |
| 22/04/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3019 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABR/2021. |
|
2.664,26 |
|
| 05/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3019 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.ABR/2021. |
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2.237,98 |
| 05/05/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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133,21 |
| 05/05/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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293,07 |
| 27/05/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3076 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. MAIO/21. |
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2.664,26 |
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| 07/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 01 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 3076 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. MAIO/21. |
|
|
2.237,98 |
| 07/06/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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293,07 |
| 07/06/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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133,21 |
| 22/06/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3094/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021. |
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2.664,26 |
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| 05/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFME NF 3094/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL SHEILA DOS SANTOS. JUNHO/2021. |
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2.237,98 |
| 05/07/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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|
133,21 |
| 05/07/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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293,07 |
| 28/07/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3148/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021. |
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2.664,26 |
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| 09/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3148/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL E PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS. JULHO/2021. |
|
|
2.237,98 |
| 09/08/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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293,07 |
| 09/08/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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133,21 |
| 18/08/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3202 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/21. |
|
2.664,26 |
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| 02/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 3202 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DO CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. AGOSTO/21. |
|
|
2.237,98 |
| 02/09/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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293,07 |
| 02/09/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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133,21 |
| 21/09/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3245 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021. |
|
2.664,26 |
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| 01/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3245 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTEGS. AGO/2021. |
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2.237,98 |
| 01/10/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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293,07 |
| 01/10/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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133,21 |
| 21/10/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3310/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL OUTUBRO/2021. |
|
2.664,26 |
|
| 04/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3310/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL OUTUBRO/2021. |
|
|
2.237,98 |
| 04/11/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
|
|
293,07 |
| 04/11/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
|
|
133,21 |
| 23/11/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3361/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. NOVEMBRO/2021. |
|
2.664,26 |
|
| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFME NF 3361/2021 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO SHEILA DOS SANTOS E PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. NOVEMBRO/2021. |
|
|
2.237,98 |
| 07/12/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
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|
293,07 |
| 07/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
|
|
133,21 |
| 21/12/2021 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21. |
|
2.664,26 |
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| 28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE/POSTÃO REF. 03 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E PARACER JURÍDICO Nº 225/2019 CFE. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21. |
|
|
2.237,98 |
| 28/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
|
|
133,21 |
| 28/12/2021 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4174/2021 |
|
|
293,07 |
| TOTAL |
26.020,94 |
26.020,94 |
26.020,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
